Die maatskappy gebruik 'n nie-kontant vorm om werknemers te betaal. Fondse word gewoonlik na 'n salariskaart oorgedra. Om 'n betalingsbevel in te vul, word die standaardvorm 0401060 gebruik. Die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie het 'n opdrag ontwikkel wat in orde nr. 106n is. Dit bevat 'n gids vir die korrekte invoer van inligting in die betaaldokument.
Nodig
- - besonderhede van die ontvanger;
- - betalingsbevelvorm;
- - Orde van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie nr. 106n;
- - maatskappy dokumente.
Instruksies
Stap 1
Begin die Internetbank-program. Voer die wagwoord in wat aan die maatskappy toegeken is wanneer u by 'n spesifieke bank registreer. Klik op die knoppie "maak betalingsorder". Dui die dokumentnommer aan. As 'n reël word dit outomaties aangebring, wat u toelaat om die beweging van bestellings in die toekoms op te spoor. Voer die kode van die kenmerk in, die status van die onderneming. Die lys kodes, wat hulle betekenisse is, word in die volgorde van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie nr. 106n uitgespel.
Stap 2
Skryf die datum waarop die betalingsbevel ingevul is. Voer die naam van die tipe betaling in. In die algemeen word fondse elektronies oorgedra deur middel van Internetbankdienste, soms per telegraaf of per pos. Voer die bedrag van die spesialis se vergoeding vir die gewerkte maand in. Dui ook die frases "roebels" en "kopecks" aan sonder om die woord te verkort. Wanneer die oordrag in roebels, sonder kopeks, uitgevoer word, plaas die aanhalingstekens 'n gelyke teken na die woord "roebels".
Stap 3
Voer dan die naam van die maatskappy, sy TIN, KPP in. As die OPF van die onderneming 'n individuele entrepreneur is, dui die persoonlike data aan van die persoon wat as 'n individuele entrepreneur geregistreer is, skryf sy TIN. Voer nou die besonderhede in van die bank waarin die organisasie 'n lopende rekening het, dui die rekeningnommer aan.
Stap 4
Dui nou die laaste naam, voornaam, patroniem aan van die werknemer aan wie die geld oorgedra word vir die nakoming van verpligtinge ingevolge die kontrak. Voer die spesialisrekeningnommer in, sowel as die naam van die bank waarin dit oopgemaak word. Skryf die bankbesonderhede, insluitend TIN, KPP, korrespondentrekening, BIK.
Stap 5
In die veld "doel van betaling" skryf salaris. Dui as datum die nommer aan van die ooreenkoms (kontrak) wat met die werknemer gesluit is by die registrasie vir die maatskappy. Klik op die knoppie "stoor" en dan "stuur". Kontroleer of die betalingsbevel ingevul is. Let daarop dat die bedrag binne 24 uur van die rekening gedebiteer word. Voor die verstryking van hierdie tydperk het u die reg om die bestelling te herroep. Wanneer die dag na die vertrek verby is, word die geld suksesvol van die rekening gedebiteer.
